İÇ KONTROL STANDARTLARI
KOS-1:
4- İdari Düzenlemeler
4-1-YÖ-005-TaşınmazKiraYönergesi
4-2YÖ-006-KamuKonutlarıUygulamaEsasları
4-3-YÖ-007-AraçlarınKullanımEsasları
4-4-YÖ-008-TaşıtKullanımEsasları
4-5-YÖ-025-İmza-Yetkileri-Yönergesi
5-Hassas Görevler
KOS-3: PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI
3-1-İdari Personelin Performans Değerlendirme Kriterleri ve Uygulama Usul Esasları
KOS-4: YETKİ DEVRİ
1-İmza Yetkileri Yönergesi
2-Standart Yetki Devri Formu
3-Standart İmza Devri Formu
4-FR-142-IKIZ-GOREVLENDIRME-LISTESI-FORMU
RDS-5: PLANLAMA VE PROGRAMLAMA
RDS-6: RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
KFS-7: KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ
KFS-8: PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ
